Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci "SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou" Bernadett Sebestyén - hospodárka Eva Barkasová - zamestnanec pre VO Eva Barkászová - admin. pracovník Helena Kissová Helena Kissová Helena Kissová v.z. Helena Kissová - hopsodárka Helena Kissová - hopsodárka v.z. Helena Kissová - hospodárka Helena Kissová v.z Ing. Agnesa Martinská - vedúca projektu ERAZMUS + Ing. Izabela Bérešová - koordinátor projektu Ing. Jolana Špišáková - Hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl.MOV Ing. Jolana Špišáková - hlavný majster Ing. Jolana Špišáková - zást. RŠ Ing. Jolana Špišáková, Hl.MOV Ing. Jolana Špišáková, hl MOV Ing. Jolana Špišáková, hl.MOV Ing. Jolana Špišáková- zást. Riaditeľa Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Mariana Kurejová - adm.pracovníčka Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Rudolf Flegner Ing. Rudolf Flegner - učiteľ Ing. Rudolf Flegner - vedúci PČ Ing. Rudolf Flegner, vedúci PČ Ing. Štefan Scziranka- riaditeľ Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ Ing. Štefan Szciranka riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ školy Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ školy Košický samosprávny kraj Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Kupujúci: SOŠ Moldava MVSR,Obv.úrad Košice Mgr. Lýdia Bužická - učiteľka SOŠ Michal Kiš - koordinátor autoškoly Nájomca: SOŠ Moldava n/B. Objednávateľ SOŠ Moldava n/B PaedDr. Gabriel Majoroš - učiteľ TV PaedDr. Gabriel Majoroš, učiteľ TV PaedDr. István Stefán PaedDr. István Stefán - riaditeľ PaedDr. István Stefán- RŠ Prenajímateľ: SOŠ Moldava RNDr. Mosorjaková - zást.riaditeľa RNDr. Mosorjaková V.z. RNDr. Mosorjaková v.z. RNDr. Silvia Mosorjaková, zást. RŠ SOŠ - Dr. Liszkai SOŠ - Kissová v.z. SOŠ - Mgr. Deáková SOŠ - Mgr. Majoroš SOŠ - Mgr.Deáková SOŠ - PaedDr. István Stefán SOŠ - RNDr.Mosorjaková SOŠ - Szakközépiskola SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, SOŠ - Szakközépiskola, Moldava n/B SOŠ - Szakközépiskola, Moldava nad Bodvou SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - vypožičiavateľ SOŠ Liszkai SOŠ Moldava n/B SOŠ Moldava n/B. SOŠ Moldava n/B. -Kiš M. SOŠ RNDr. Mosorjaková SOŠ RNDr.Mosorjaková SOŠ vz. Deáková SOŠ- Mosorjaková v.z. SOŠ- Szakközépiskola SOŠ- Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava SOŠ- býv. riaditeľ SOŠ-prenajímateľ Silvia Takácsová - MOV Stredná odborná škola - Szakkozépiskola Stredná odborná škola agrotechnická Stredná odborná škola – Szakközépiskola Užívateľ SOŠ Moldava n/B. Zákazník SOŠ Moldava n/B obdarovaný: SOŠ Moldava Štefan Szciranka- riaditeľ 48119393	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka		Stavebný materiál	424,94	s DPH			07.08.2024	Stavebniny Stavomega s. r. o.	Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ	Ing. Štefan Szciranka	riaditeľ		07.08.2024
	Faktúra	3082130017	služba	137,36	s DPH		0543240/00	06.08.2024	SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ					06.08.2024
	Faktúra	0162962209	služba	29,63	s DPH		16/1325/0003	06.08.2024	ANTIK telecom s.r.o.					06.08.2024
	Faktúra	2501018017	služba	40,79	s DPH		30 00006514 PO2013	05.08.2024	Vsl.vodárenská spoloč.Košice					05.08.2024
	Faktúra	8718147419	služba	5,00	s DPH		0543240/00	02.08.2024	Slov.plynarensky priem.					02.08.2024
	Faktúra	2024133	služba	130,00	s DPH		B. č.	02.08.2024	Róbert Fazekaš Robin					02.08.2024
	Faktúra	2471900604	služba	10 337,40	s DPH		DKT/ZoS/18/2012	02.08.2024	VEOLIA Energia Komfort Košice a.s.					02.08.2024
	Faktúra	2220282042	služba	451,00	s DPH		5100881430C	01.08.2024	VSL.ENERGETIKA , a.s.					01.08.2024
	Faktúra	20247	služba	1 176,00	s DPH		B. č.	30.07.2024	Novák Jozef					30.07.2024
	Faktúra	0182295758	služba	115,58	s DPH		A3977963001/A776444	30.07.2024	ORANGE, a.s. BLAVA HLČ					30.07.2024
	Faktúra	3082120262	služba	145,90	s DPH		0543240/00	22.07.2024	SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ					22.07.2024
	Faktúra	2300197189	služba	808,62	s DPH		5100881430C	15.07.2024	VSL.ENERGETIKA , a.s.					15.07.2024
	Faktúra	2290086230	služba	580,04	s DPH		5100881430C	15.07.2024	VSL.ENERGETIKA , a.s.					15.07.2024
	Faktúra	1020240574	služba	59,40	s DPH			15.07.2024	INFOCAR a.s. HLČ					15.07.2024
	Faktúra	2290099882	služba	59,40	s DPH			15.07.2024	VSL.ENERGETIKA , a.s.					15.07.2024
	Faktúra	2300197189	služba	808,62	s DPH		5100881430C	15.07.2024	VSL.ENERGETIKA , a.s.					15.07.2024
	Faktúra	281900073	služba	137,40	s DPH		DKT/ZoS/18/2012	11.07.2024	VEOLIA Energia Komfort Košice a.s.					11.07.2024
	Faktúra	240638	služba	48,00	s DPH	240638 z 01.07.2024		11.07.2024	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.,					26.11.2024
	Faktúra	2411080	služba	7,20	s DPH	č.listu: 322/6/24		10.07.2024	Prvá zváračská, a.s. PČ					10.07.2024
	Faktúra	8352401726	služba	21,83	s DPH		1010148600	10.07.2024	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava					10.07.2024

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/6861