Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci "SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou" Bernadett Sebestyén - hospodárka Eva Barkasová - zamestnanec pre VO Eva Barkászová - admin. pracovník Helena Kissová Helena Kissová Helena Kissová v.z. Helena Kissová - hopsodárka Helena Kissová - hopsodárka v.z. Helena Kissová - hospodárka Helena Kissová v.z Ing. Agnesa Martinská - vedúca projektu ERAZMUS + Ing. Izabela Bérešová - koordinátor projektu Ing. Jolana Špišáková - Hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl.MOV Ing. Jolana Špišáková - hlavný majster Ing. Jolana Špišáková - zást. RŠ Ing. Jolana Špišáková, Hl.MOV Ing. Jolana Špišáková, hl MOV Ing. Jolana Špišáková, hl.MOV Ing. Jolana Špišáková- zást. Riaditeľa Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Mariana Kurejová - adm.pracovníčka Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Rudolf Flegner Ing. Rudolf Flegner - učiteľ Ing. Rudolf Flegner - vedúci PČ Ing. Rudolf Flegner, vedúci PČ Ing. Štefan Scziranka- riaditeľ Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ Ing. Štefan Szciranka riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ školy Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ školy Košický samosprávny kraj Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Kupujúci: SOŠ Moldava MVSR,Obv.úrad Košice Mgr. Lýdia Bužická - učiteľka SOŠ Michal Kiš - koordinátor autoškoly Nájomca: SOŠ Moldava n/B. Objednávateľ SOŠ Moldava n/B PaedDr. Gabriel Majoroš - učiteľ TV PaedDr. Gabriel Majoroš, učiteľ TV PaedDr. István Stefán PaedDr. István Stefán - riaditeľ PaedDr. István Stefán- RŠ Prenajímateľ: SOŠ Moldava RNDr. Mosorjaková - zást.riaditeľa RNDr. Mosorjaková V.z. RNDr. Mosorjaková v.z. RNDr. Silvia Mosorjaková, zást. RŠ SOŠ - Dr. Liszkai SOŠ - Kissová v.z. SOŠ - Mgr. Deáková SOŠ - Mgr. Majoroš SOŠ - Mgr.Deáková SOŠ - PaedDr. István Stefán SOŠ - RNDr.Mosorjaková SOŠ - Szakközépiskola SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, SOŠ - Szakközépiskola, Moldava n/B SOŠ - Szakközépiskola, Moldava nad Bodvou SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - vypožičiavateľ SOŠ Liszkai SOŠ Moldava n/B SOŠ Moldava n/B. SOŠ Moldava n/B. -Kiš M. SOŠ RNDr. Mosorjaková SOŠ RNDr.Mosorjaková SOŠ vz. Deáková SOŠ- Mosorjaková v.z. SOŠ- Szakközépiskola SOŠ- Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava SOŠ- býv. riaditeľ SOŠ-prenajímateľ Silvia Takácsová - MOV Stredná odborná škola - Szakkozépiskola Stredná odborná škola agrotechnická Stredná odborná škola – Szakközépiskola Užívateľ SOŠ Moldava n/B. Zákazník SOŠ Moldava n/B obdarovaný: SOŠ Moldava Štefan Szciranka- riaditeľ 48119393	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2501000065	služba	50,98	s DPH		30 00006514 PO2013	10.07.2024	Vsl.vodárenská spoloč.Košice					10.07.2024
	Faktúra	8352500852	služba	45,56	s DPH		1010148600	10.07.2024	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava					10.07.2024
	Faktúra	21	služba	820,00	s DPH			09.07.2024	Cirkevná spojená škola					09.07.2024
	Faktúra	050172024	služba	1 613,70	s DPH	telef. 24.06.2024		09.07.2024	Villa Völgy Kft.					09.07.2024
	Faktúra	2024065	služba	188,00	s DPH		5/2020	08.07.2024	ZŠ ČSA15 Moldava n/B					08.07.2024
	Faktúra	2400471	služba	172,80	s DPH	osobne 01.07.2024		08.07.2024	Alfasat s.r.o.					08.07.2024
	Faktúra	0182295758	služba	90,84	s DPH		A3977963001/A776444	04.07.2024	ORANGE, a.s. BLAVA HLČ					04.07.2024
	Faktúra	3082109776	služba	503,85	s DPH		0543240/00	04.07.2024	SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ					26.11.2024
	Faktúra	2406010	služba	90,00	s DPH		B.č.	04.07.2024	KISS stavebné práce, s r.o.					04.07.2024
	Faktúra	0162952209	služba	29,63	s DPH		16/1325/0003	04.07.2024	ANTIK telecom s.r.o.					04.07.2024
	Faktúra	2500999273	služba	321,55	s DPH		30 00006514 PO2013	04.07.2024	Vsl.vodárenská spoloč.Košice					04.07.2024
	Faktúra	8727768589	služba	5,00	s DPH		0543240/00	03.07.2024	Slov.plynarensky priem.					03.07.2024
	Faktúra	10240100	služba	121,08	s DPH		SZ20090016	02.07.2024	BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,.					02.07.2024
	Faktúra	2471900533	služba	10 337,40	s DPH		DKT/ZoS/18/2012	02.07.2024	VEOLIA Energia Komfort Košice a.s.					02.07.2024
	Faktúra	20240610	služba	104,40	s DPH		B.č.	01.07.2024	CUBS plus, s.r.o.					01.07.2024
	Faktúra	2024114	služba	130,00	s DPH		B.č.	01.07.2024	Róbert Fazekaš Robin					01.07.2024
	Faktúra	20246	služba	1 211,00	s DPH		B.š.	28.06.2024	Novák Jozef					28.06.2024
	Faktúra	2024100541	služba	930,52	s DPH		1/2023	27.06.2024	GTO PRO s.r.o					27.06.2024
	Faktúra	2024100539	služba	623,81	s DPH		1/2023	27.06.2024	GTO PRO s.r.o					27.06.2024
	Faktúra	2024100540	služba	223,54	s DPH		1/2023	27.06.2024	GTO PRO s.r.o					27.06.2024

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/6861