Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci "SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou" Bernadett Sebestyén - hospodárka Eva Barkasová - zamestnanec pre VO Eva Barkászová - admin. pracovník Helena Kissová Helena Kissová Helena Kissová v.z. Helena Kissová - hopsodárka Helena Kissová - hopsodárka v.z. Helena Kissová - hospodárka Helena Kissová v.z Ing. Agnesa Martinská - vedúca projektu ERAZMUS + Ing. Izabela Bérešová - koordinátor projektu Ing. Jolana Špišáková - Hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl.MOV Ing. Jolana Špišáková - hlavný majster Ing. Jolana Špišáková - zást. RŠ Ing. Jolana Špišáková, Hl.MOV Ing. Jolana Špišáková, hl MOV Ing. Jolana Špišáková, hl.MOV Ing. Jolana Špišáková- zást. Riaditeľa Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Mariana Kurejová - adm.pracovníčka Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Rudolf Flegner Ing. Rudolf Flegner - učiteľ Ing. Rudolf Flegner - vedúci PČ Ing. Rudolf Flegner, vedúci PČ Ing. Štefan Scziranka- riaditeľ Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ Ing. Štefan Szciranka riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ školy Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ školy Košický samosprávny kraj Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Kupujúci: SOŠ Moldava MVSR,Obv.úrad Košice Mgr. Lýdia Bužická - učiteľka SOŠ Michal Kiš - koordinátor autoškoly Nájomca: SOŠ Moldava n/B. Objednávateľ SOŠ Moldava n/B PaedDr. Gabriel Majoroš - učiteľ TV PaedDr. Gabriel Majoroš, učiteľ TV PaedDr. István Stefán PaedDr. István Stefán - riaditeľ PaedDr. István Stefán- RŠ Prenajímateľ: SOŠ Moldava RNDr. Mosorjaková - zást.riaditeľa RNDr. Mosorjaková V.z. RNDr. Mosorjaková v.z. RNDr. Silvia Mosorjaková, zást. RŠ SOŠ - Dr. Liszkai SOŠ - Kissová v.z. SOŠ - Mgr. Deáková SOŠ - Mgr. Majoroš SOŠ - Mgr.Deáková SOŠ - PaedDr. István Stefán SOŠ - RNDr.Mosorjaková SOŠ - Szakközépiskola SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, SOŠ - Szakközépiskola, Moldava n/B SOŠ - Szakközépiskola, Moldava nad Bodvou SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - vypožičiavateľ SOŠ Liszkai SOŠ Moldava n/B SOŠ Moldava n/B. SOŠ Moldava n/B. -Kiš M. SOŠ RNDr. Mosorjaková SOŠ RNDr.Mosorjaková SOŠ vz. Deáková SOŠ- Mosorjaková v.z. SOŠ- Szakközépiskola SOŠ- Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava SOŠ- býv. riaditeľ SOŠ-prenajímateľ Silvia Takácsová - MOV Stredná odborná škola - Szakkozépiskola Stredná odborná škola – Szakközépiskola Užívateľ SOŠ Moldava n/B. Zákazník SOŠ Moldava n/B obdarovaný: SOŠ Moldava Štefan Szciranka- riaditeľ 48119393	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2411080	služba	7,20	s DPH	č.listu: 322/6/24		10.07.2024	Prvá zváračská, a.s. PČ					10.07.2024
	Faktúra	2772022	tovar	336,00	s DPH	z		15.12.2022	JEZET rekl.agentúra s.r.o.				16.12.2022	16.12.2022
	Faktúra	10220028	služby	36,78	s DPH	telefonicky	SZ20090018	03.03.2022	BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,.				10.03.2022	03.03.2022
	Faktúra	2017048	tovar	96,00	s DPH	telefonicky		17.01.2018	PT, s.r.o.					31.01.2018
	Faktúra	2200144	služby	60,00	s DPH	telefonicky		03.03.2022	Alfasat s.r.o.				10.03.2022	03.03.2022
	Faktúra	10210074	služba	535,20	s DPH	telefon. z 5.5.2021		13.05.2021	AUTOSTARKO, spol. s r.o.				13.05.2021	13.05.2021
	Faktúra	2018015	materiál	48,00	s DPH	telefon.		19.02.2018	Ivan ŽINČÁK A-ZIN - HLČ					28.02.2018
	Faktúra	220100027	materiál	96,48	s DPH	telef.z		26.04.2022	Forte Red, s.r.o.				27.04.2022	26.04.2022
	Faktúra	2400075	služba	68,00	s DPH	telef.30.01.	202001002	31.01.2024	Alfasat s.r.o.				02.02.2024	02.02.2024
	Faktúra	23041	služba	1 046,02	s DPH	telef.20.10.		25.10.2023	ROLUX Ing.Szilvasszy				27.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	10240017	služba	120,00	s DPH	telef.18.04.2024		23.04.2024	ATOS PLUS, s.r.o.					23.04.2024
	Faktúra	20220074	služba	140,00	s DPH	telef.16.11.		24.11.2022	Design s.r.o.				25.11.2022	25.11.2022
	Faktúra	2024214	materiál	343,88	s DPH	telef.08.11.2024		11.11.2024	ORPEL, s.r.o.					06.02.2025
	Faktúra	51124	služba	120,00	s DPH	telef.07.11.2024		11.11.2024	Inf.Toronský Robert Revitex					11.11.2024
	Faktúra	20240092	služba	700,00	s DPH	telef.07.11.2024		11.11.2024	GF Design s.r.o. PČ					11.11.2024
	Faktúra	2024123124	materiál	1 649,00	s DPH	telef.07.10.2024		09.10.2024	UDERMAN s.r.o.					09.10.2024
	Faktúra	2024897782	služba	565,60	s DPH	telef.07.10.2024		09.10.2024	UDERMAN s.r.o.					09.10.2024
	Faktúra	2020033	tovar	128,40	s DPH	telef. z 29.04.2020		06.05.2020	Ivan ŽINČÁK A-ZIN - HLČ					08.07.2020
	Faktúra	10210078	služba	120,00	s DPH	telef. z 24.05.2021		26.05.2021	AUTOSTARKO, spol. s r.o.				26.05.2021	26.05.2021
	Faktúra	10210053	služba	201,60	s DPH	telef. z 23.04.2021		03.05.2021	BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,.				03.05.2021	03.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6747