Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci "SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou" Bernadett Sebestyén - hospodárka Eva Barkasová - zamestnanec pre VO Eva Barkászová - admin. pracovník Helena Kissová Helena Kissová Helena Kissová v.z. Helena Kissová - hopsodárka Helena Kissová - hopsodárka v.z. Helena Kissová - hospodárka Helena Kissová v.z Ing. Agnesa Martinská - vedúca projektu ERAZMUS + Ing. Izabela Bérešová - koordinátor projektu Ing. Jolana Špišáková - Hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl.MOV Ing. Jolana Špišáková - hlavný majster Ing. Jolana Špišáková - zást. RŠ Ing. Jolana Špišáková, Hl.MOV Ing. Jolana Špišáková, hl MOV Ing. Jolana Špišáková, hl.MOV Ing. Jolana Špišáková- zást. Riaditeľa Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Mariana Kurejová - adm.pracovníčka Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Rudolf Flegner Ing. Rudolf Flegner - učiteľ Ing. Rudolf Flegner - vedúci PČ Ing. Rudolf Flegner, vedúci PČ Ing. Štefan Scziranka- riaditeľ Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ Ing. Štefan Szciranka riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ školy Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ školy Košický samosprávny kraj Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Kupujúci: SOŠ Moldava MVSR,Obv.úrad Košice Mgr. Lýdia Bužická - učiteľka SOŠ Michal Kiš - koordinátor autoškoly Nájomca: SOŠ Moldava n/B. Objednávateľ SOŠ Moldava n/B PaedDr. Gabriel Majoroš - učiteľ TV PaedDr. Gabriel Majoroš, učiteľ TV PaedDr. István Stefán PaedDr. István Stefán - riaditeľ PaedDr. István Stefán- RŠ Prenajímateľ: SOŠ Moldava RNDr. Mosorjaková - zást.riaditeľa RNDr. Mosorjaková V.z. RNDr. Mosorjaková v.z. RNDr. Silvia Mosorjaková, zást. RŠ SOŠ - Dr. Liszkai SOŠ - Kissová v.z. SOŠ - Mgr. Deáková SOŠ - Mgr. Majoroš SOŠ - Mgr.Deáková SOŠ - PaedDr. István Stefán SOŠ - RNDr.Mosorjaková SOŠ - Szakközépiskola SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, SOŠ - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, Moldava n/B SOŠ - Szakközépiskola, Moldava nad Bodvou SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - vypožičiavateľ SOŠ Liszkai SOŠ Moldava n/B SOŠ Moldava n/B. SOŠ Moldava n/B. -Kiš M. SOŠ RNDr. Mosorjaková SOŠ RNDr.Mosorjaková SOŠ vz. Deáková SOŠ- Mosorjaková v.z. SOŠ- Szakközépiskola SOŠ- Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava SOŠ- býv. riaditeľ SOŠ-prenajímateľ Silvia Takácsová - MOV Stredná odborná škola - Szakkozépiskola Stredná odborná škola agrotechnická Stredná odborná škola – Szakközépiskola Užívateľ SOŠ Moldava n/B. Zákazník SOŠ Moldava n/B obdarovaný: SOŠ Moldava Štefan Szciranka- riaditeľ 48119393	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2471900320	služba	343 499,41	s DPH		DKT/ZoS/18/2012	05.06.2024	VEOLIA Energia Komfort Košice a.s.					05.06.2024
	Faktúra	3082091928	služba	544,20	s DPH		0543240/00	04.06.2024	SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ					04.06.2024
	Faktúra	8112166321	služba	5,00	s DPH		0543240/00	04.06.2024	Slov.plynarensky priem.					04.06.2024
	Faktúra	20245	služba	1 486,00	s DPH		B.č.	03.06.2024	Novák Jozef					03.06.2024
	Faktúra	2471900462	služba	10 337,40	s DPH		DKT/ZoS/18/2012	03.06.2024	VEOLIA Energia Komfort Košice a.s.					03.06.2024
	Faktúra	2024084	služba	130,00	s DPH		B.č.	03.06.2024	Róbert Fazekaš Robin					03.06.2024
	Objednávka		Oprava mangela - EP Medzev	39,44	s DPH			29.05.2024	Mestský podnik služieb mesta Medzev	Bernadett Sebestyén - hospodárka	Bernadett Sebestyén - hospodárka	hospodárka		29.05.2024
	Faktúra	2400344	služba	90,00	s DPH		202001002	29.05.2024	Alfasat s.r.o.					29.05.2024
	Faktúra	1716240178	služba	1 000,00	s DPH	2/2024 z		23.05.2024	VEOLIA Energia Komfort Košice a.s.					23.05.2024
	Faktúra	082024	služba	415,00	s DPH	email		23.05.2024	Villa Völgy Kft.					23.05.2024
	Faktúra	2290086230	služba	809,00	s DPH		5100881430C	20.05.2024	VSL.ENERGETIKA , a.s.					20.05.2024
	Faktúra	3082084227	služba	181,91	s DPH		0543240/00	20.05.2024	SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ					20.05.2024
	Faktúra	1020240403	služba	59,40	s DPH		BB 003/020/2020	20.05.2024	INFOCAR a.s. HLČ					20.05.2024
	Faktúra	2300197189	služba	997,52	s DPH		5100881430C	20.05.2024	VSL.ENERGETIKA , a.s.					20.05.2024
	Faktúra	2290099882	služba	298,64	s DPH		5100881430C	20.05.2024	VSL.ENERGETIKA , a.s.					20.05.2024
	Faktúra	2024100376	služba	1 371,08	s DPH		1/2023	13.05.2024	GTO PRO s.r.o					04.07.2024
	Faktúra	204100376	služba	317,10	s DPH		1/2023	13.05.2024	GTO PRO s.r.o					13.05.2024
	Faktúra	2024100375	služba	799,26	s DPH		1/2023	13.05.2024	GTO PRO s.r.o					13.05.2024
	Faktúra	8348820038	služba	46,36	s DPH		1010148600	10.05.2024	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava					10.05.2024
	Faktúra	8348820800	služba	21,83	s DPH		1010148600	10.05.2024	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava					10.05.2024

<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 461-480/6919