Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci "SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou" Bernadett Sebestyén - hospodárka Eva Barkasová - zamestnanec pre VO Eva Barkászová - admin. pracovník Helena Kissová Helena Kissová Helena Kissová v.z. Helena Kissová - hopsodárka Helena Kissová - hopsodárka v.z. Helena Kissová - hospodárka Helena Kissová v.z Ing. Agnesa Martinská - vedúca projektu ERAZMUS + Ing. Izabela Bérešová - koordinátor projektu Ing. Jolana Špišáková - Hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl.MOV Ing. Jolana Špišáková - hlavný majster Ing. Jolana Špišáková - zást. RŠ Ing. Jolana Špišáková, Hl.MOV Ing. Jolana Špišáková, hl MOV Ing. Jolana Špišáková, hl.MOV Ing. Jolana Špišáková- zást. Riaditeľa Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Mariana Kurejová - adm.pracovníčka Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Rudolf Flegner Ing. Rudolf Flegner - učiteľ Ing. Rudolf Flegner - vedúci PČ Ing. Rudolf Flegner, vedúci PČ Ing. Štefan Scziranka- riaditeľ Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ Ing. Štefan Szciranka riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ školy Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ školy Košický samosprávny kraj Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Kupujúci: SOŠ Moldava MVSR,Obv.úrad Košice Mgr. Lýdia Bužická - učiteľka SOŠ Michal Kiš - koordinátor autoškoly Nájomca: SOŠ Moldava n/B. Objednávateľ SOŠ Moldava n/B PaedDr. Gabriel Majoroš - učiteľ TV PaedDr. Gabriel Majoroš, učiteľ TV PaedDr. István Stefán PaedDr. István Stefán - riaditeľ PaedDr. István Stefán- RŠ Prenajímateľ: SOŠ Moldava RNDr. Mosorjaková - zást.riaditeľa RNDr. Mosorjaková V.z. RNDr. Mosorjaková v.z. RNDr. Silvia Mosorjaková, zást. RŠ SOŠ - Dr. Liszkai SOŠ - Kissová v.z. SOŠ - Mgr. Deáková SOŠ - Mgr. Majoroš SOŠ - Mgr.Deáková SOŠ - PaedDr. István Stefán SOŠ - RNDr.Mosorjaková SOŠ - Szakközépiskola SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, SOŠ - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, Moldava n/B SOŠ - Szakközépiskola, Moldava nad Bodvou SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - vypožičiavateľ SOŠ Liszkai SOŠ Moldava n/B SOŠ Moldava n/B. SOŠ Moldava n/B. -Kiš M. SOŠ RNDr. Mosorjaková SOŠ RNDr.Mosorjaková SOŠ vz. Deáková SOŠ- Mosorjaková v.z. SOŠ- Szakközépiskola SOŠ- Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava SOŠ- býv. riaditeľ SOŠ-prenajímateľ Silvia Takácsová - MOV Stredná odborná škola - Szakkozépiskola Stredná odborná škola agrotechnická Stredná odborná škola – Szakközépiskola Užívateľ SOŠ Moldava n/B. Zákazník SOŠ Moldava n/B obdarovaný: SOŠ Moldava Štefan Szciranka- riaditeľ 48119393	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20241	služba	1 195,00	s DPH		B.č.	31.01.2024	Novák Jozef				02.02.2024	02.02.2024
	Faktúra	2024004	služba	228,00	s DPH		05/2020	31.01.2024	ZŠ ČSA15 Moldava n/B				11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	2400075	služba	68,00	s DPH	telef.30.01.	202001002	31.01.2024	Alfasat s.r.o.				02.02.2024	02.02.2024
	Faktúra	10240014	služba	61,09	s DPH		SZ20090018	30.01.2024	BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,.				02.02.2024	02.02.2024
	Faktúra	4002139	tovar	253,92	s DPH	mail		30.01.2024	DAMEDIS, s.r.o.				01.02.2024	01.02.2024
	Objednávka	mail 29.1.2024	Tonery	253,92	s DPH			29.01.2024	DAMEDIS s.r.o.	Ing. Mariana Kurejová - hospodárka	Ing. Mariana Kurejová	hospodárka		29.01.2024
	Faktúra	2400055	služba	993,41	s DPH	tel.dňa	202001002	29.01.2024	Alfasat s.r.o.				01.02.2024	01.02.2024
	Faktúra	8131889496	služba	5,00	s DPH		6300183288	25.01.2024	Slov.plynarensky priem.				01.02.2024	01.02.2024
	Faktúra	230420006	služba	676,30	s DPH		2023 1 SK01 KA121 VET 000131561	23.01.2024	STUDENT AGENCY k.s.				26.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	0192024	materiál	972,00	s DPH		email z	19.01.2024	JEZET rekl.agentúra s.r.o.				26.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	3082013647	služba	79,79	s DPH		0543240/00	18.01.2024	SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ				26.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	0182295758	služba	1,00	s DPH		A3977963001/A776444	17.01.2024	ORANGE, a.s. BLAVA HLČ				26.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	7289250	služba	40,16	s DPH		7289250	16.01.2024	UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava				26.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	1020240071	služba	59,40	s DPH		BB003/020/2020	15.01.2024	INFOCAR a.s. HLČ				26.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	229080230	služba	1 113,62	s DPH		5100881430C	15.01.2024	VSL.ENERGETIKA , a.s.				22.01.2024	22.01.2024
	Faktúra	2290099882	služba	811,72	s DPH		5100881430C	15.01.2024	VSL.ENERGETIKA , a.s.				22.01.2024	22.01.2024
	Faktúra	2300197189	služba	1 845,73	s DPH		5100881430C	15.01.2024	VSL.ENERGETIKA , a.s.				22.01.2024	22.01.2024
	Faktúra	1020240071	služba	59,40	s DPH		BB003/020/2020	15.01.2024	INFOCAR a.s. HLČ				26.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	2023101119	služba	609,76	s DPH		1/2023	12.01.2024	GTO PRO s.r.o				20.02.2024	20.02.2024
	Faktúra	2481900022	penále	287,38	s DPH		DKT/ZoS/18/2012	12.01.2024	VEOLIA Energia Komfort Košice a.s.				17.01.2024	17.01.2024

<< | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 581-600/6919