Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci "SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou" Bernadett Sebestyén - hospodárka Eva Barkasová - zamestnanec pre VO Eva Barkászová - admin. pracovník Helena Kissová Helena Kissová Helena Kissová v.z. Helena Kissová - hopsodárka Helena Kissová - hopsodárka v.z. Helena Kissová - hospodárka Helena Kissová v.z Ing. Agnesa Martinská - vedúca projektu ERAZMUS + Ing. Izabela Bérešová - koordinátor projektu Ing. Jolana Špišáková - Hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl.MOV Ing. Jolana Špišáková - hlavný majster Ing. Jolana Špišáková - zást. RŠ Ing. Jolana Špišáková, Hl.MOV Ing. Jolana Špišáková, hl MOV Ing. Jolana Špišáková, hl.MOV Ing. Jolana Špišáková- zást. Riaditeľa Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Mariana Kurejová - adm.pracovníčka Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Rudolf Flegner Ing. Rudolf Flegner - učiteľ Ing. Rudolf Flegner - vedúci PČ Ing. Rudolf Flegner, vedúci PČ Ing. Štefan Scziranka- riaditeľ Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ Ing. Štefan Szciranka riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ školy Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ školy Košický samosprávny kraj Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Kupujúci: SOŠ Moldava MVSR,Obv.úrad Košice Mgr. Lýdia Bužická - učiteľka SOŠ Michal Kiš - koordinátor autoškoly Nájomca: SOŠ Moldava n/B. Objednávateľ SOŠ Moldava n/B PaedDr. Gabriel Majoroš - učiteľ TV PaedDr. Gabriel Majoroš, učiteľ TV PaedDr. István Stefán PaedDr. István Stefán - riaditeľ PaedDr. István Stefán- RŠ Prenajímateľ: SOŠ Moldava RNDr. Mosorjaková - zást.riaditeľa RNDr. Mosorjaková V.z. RNDr. Mosorjaková v.z. RNDr. Silvia Mosorjaková, zást. RŠ SOŠ - Dr. Liszkai SOŠ - Kissová v.z. SOŠ - Mgr. Deáková SOŠ - Mgr. Majoroš SOŠ - Mgr.Deáková SOŠ - PaedDr. István Stefán SOŠ - RNDr.Mosorjaková SOŠ - Szakközépiskola SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, SOŠ - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, Moldava n/B SOŠ - Szakközépiskola, Moldava nad Bodvou SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - vypožičiavateľ SOŠ Liszkai SOŠ Moldava n/B SOŠ Moldava n/B. SOŠ Moldava n/B. -Kiš M. SOŠ RNDr. Mosorjaková SOŠ RNDr.Mosorjaková SOŠ vz. Deáková SOŠ- Mosorjaková v.z. SOŠ- Szakközépiskola SOŠ- Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava SOŠ- býv. riaditeľ SOŠ-prenajímateľ Silvia Takácsová - MOV Stredná odborná škola - Szakkozépiskola Stredná odborná škola agrotechnická Stredná odborná škola – Szakközépiskola Užívateľ SOŠ Moldava n/B. Zákazník SOŠ Moldava n/B obdarovaný: SOŠ Moldava Štefan Szciranka- riaditeľ 48119393	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	23195	služba	1 074,00	s DPH	email		05.10.2023	MARTINUSÍK, s.r.o.				09.10.2023	09.10.2023
	Faktúra	10230143	služba	189,20	s DPH		SZ20090016	05.10.2023	BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,.				09.10.2023	09.10.2023
	Faktúra	10230142	služba	160,68	s DPH		SZ20090016	05.10.2023	BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,.				09.10.2023	09.10.2023
	Faktúra	10230144	služba	105,92	s DPH		SZ20090016	05.10.2023	BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,.				09.10.2023	09.10.2023
	Faktúra	10230141	služba	158,24	s DPH		SZ20090016	05.10.2023	BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,.				09.10.2023	09.10.2023
	Faktúra	2023159	služba	130,00	s DPH		B,č,	04.10.2023	Róbert Fazekaš Robin				09.10.2023	09.10.2023
	Faktúra	0182295758	služba	95,57	s DPH		A3977963001/A7765444	04.10.2023	ORANGE, a.s. BLAVA HLČ				09.10.2023	09.10.2023
	Faktúra	0543240/00	služba	334,33	s DPH		0543240/00	04.10.2023	SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ				09.10.2023	09.10.2023
	Faktúra	2371900744	služba	10 337,40	s DPH		DKT/ZoS/18/2012	03.10.2023	VEOLIA Energia Komfort Košice a.s.				09.10.2023	09.10.2023
	Faktúra	230342	tovar	262,14	s DPH	osobne		03.10.2023	Stavomega, s.r.o., HLČ				09.10.2023	09.10.2023
	Faktúra	20230718	služba	104,40	s DPH		B.č.	03.10.2023	CUBS plus, s.r.o.				09.10.2023	09.10.2023
	Faktúra	2023082	služba	181,00	s DPH		02/2023	03.10.2023	ZŠ ČSA15 Moldava n/B				24.10.2023	24.10.2023
	Faktúra	8171705276	služba	5,00	s DPH		6300183288	03.10.2023	Slov.plynarensky priem.				09.10.2023	09.10.2023
	Faktúra	2023100844	služba	780,68	s DPH		1/2023	03.10.2023	GTO PRO s.r.o				24.10.2023	24.10.2023
	Faktúra	2023100845	služba	268,90	s DPH		1/2023	03.10.2023	GTO PRO s.r.o				24.10.2023	24.10.2023
	Faktúra	2023100846	služba	1 062,58	s DPH		1/2023	03.10.2023	GTO PRO s.r.o				24.10.2023	24.10.2023
	Faktúra	20239	služba	675,00	s DPH		202001002	02.10.2023	Novák Jozef				03.10.2023	03.10.2023
	Faktúra	202313452	služba	48,40	s DPH	ponuka z		02.10.2023	RAABE Dr.Josef Raabe				03.10.2023	03.10.2023
	Faktúra	3076420	tovar	76,00	s DPH	e mail		27.09.2023	DAMEDIS, s.r.o.				28.09.2023	28.09.2023
	Faktúra	3076396	materiál	246,00	s DPH	email		22.09.2023	DAMEDIS, s.r.o.				26.09.2023	26.09.2023

<< | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 641-660/6919