Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci "SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou" Bernadett Sebestyén - hospodárka Eva Barkasová - zamestnanec pre VO Eva Barkászová - admin. pracovník Helena Kissová Helena Kissová Helena Kissová v.z. Helena Kissová - hopsodárka Helena Kissová - hopsodárka v.z. Helena Kissová - hospodárka Helena Kissová v.z Ing. Agnesa Martinská - vedúca projektu ERAZMUS + Ing. Izabela Bérešová - koordinátor projektu Ing. Jolana Špišáková - Hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl.MOV Ing. Jolana Špišáková - hlavný majster Ing. Jolana Špišáková - zást. RŠ Ing. Jolana Špišáková, Hl.MOV Ing. Jolana Špišáková, hl MOV Ing. Jolana Špišáková, hl.MOV Ing. Jolana Špišáková- zást. Riaditeľa Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Mariana Kurejová - adm.pracovníčka Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Rudolf Flegner Ing. Rudolf Flegner - učiteľ Ing. Rudolf Flegner - vedúci PČ Ing. Rudolf Flegner, vedúci PČ Ing. Štefan Scziranka- riaditeľ Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ Ing. Štefan Szciranka riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ školy Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ školy Košický samosprávny kraj Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Kupujúci: SOŠ Moldava MVSR,Obv.úrad Košice Mgr. Lýdia Bužická - učiteľka SOŠ Michal Kiš - koordinátor autoškoly Nájomca: SOŠ Moldava n/B. Objednávateľ SOŠ Moldava n/B PaedDr. Gabriel Majoroš - učiteľ TV PaedDr. Gabriel Majoroš, učiteľ TV PaedDr. István Stefán PaedDr. István Stefán - riaditeľ PaedDr. István Stefán- RŠ Prenajímateľ: SOŠ Moldava RNDr. Mosorjaková - zást.riaditeľa RNDr. Mosorjaková V.z. RNDr. Mosorjaková v.z. RNDr. Silvia Mosorjaková, zást. RŠ SOŠ - Dr. Liszkai SOŠ - Kissová v.z. SOŠ - Mgr. Deáková SOŠ - Mgr. Majoroš SOŠ - Mgr.Deáková SOŠ - PaedDr. István Stefán SOŠ - RNDr.Mosorjaková SOŠ - Szakközépiskola SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, SOŠ - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, Moldava n/B SOŠ - Szakközépiskola, Moldava nad Bodvou SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - vypožičiavateľ SOŠ Liszkai SOŠ Moldava n/B SOŠ Moldava n/B. SOŠ Moldava n/B. -Kiš M. SOŠ RNDr. Mosorjaková SOŠ RNDr.Mosorjaková SOŠ vz. Deáková SOŠ- Mosorjaková v.z. SOŠ- Szakközépiskola SOŠ- Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava SOŠ- býv. riaditeľ SOŠ-prenajímateľ Silvia Takácsová - MOV Stredná odborná škola - Szakkozépiskola Stredná odborná škola agrotechnická Stredná odborná škola – Szakközépiskola Užívateľ SOŠ Moldava n/B. Zákazník SOŠ Moldava n/B obdarovaný: SOŠ Moldava Štefan Szciranka- riaditeľ 48119393	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3081962471	služba	154,96	s DPH		0543240/00	19.10.2023	SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ				20.10.2023	20.10.2023
	Faktúra	2310013	služba	1 042,68	s DPH	telef.		19.10.2023	Beto Moldava s.r.o.				20.10.2023	20.10.2023
	Faktúra	237905	materiál	399,80	s DPH	OB237905		17.10.2023	Florbal s.r.o.				18.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	1020230834	služba	59,40	s DPH		BB003/020/2020	16.10.2023	INFOCAR a.s. HLČ				18.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	2290086230	služba	739,33	s DPH		5100881430C	16.10.2023	VSL.ENERGETIKA , a.s.				18.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	7289250	služba	40,16	s DPH		7289250	16.10.2023	UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava				18.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	2381900095	penále	522,51	s DPH		DKT/ZoS/18/2012	16.10.2023	VEOLIA Energia Komfort Košice a.s.				17.10.2023	17.10.2023
	Faktúra	2290099882	služba	243,96	s DPH		5100881430C	16.10.2023	VSL.ENERGETIKA , a.s.				18.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	2381900048	penále	91,36	s DPH		DKT/ZoS/18/2012	16.10.2023	VEOLIA Energia Komfort Košice a.s.				17.10.2023	17.10.2023
	Faktúra	42102341	služba	39,99	s DPH	tel.26.09.2023		13.10.2023	Nezisková organizácia VESNA				16.10.2023	16.10.2023
	Faktúra	2300197189	služba	787,67	s DPH		5100881430C	11.10.2023	VSL.ENERGETIKA , a.s.				16.10.2023	16.10.2023
	Faktúra	2500837511	služba		s DPH		30 000065140 PO2013	09.10.2023	Vsl.vodárenská spoloč.Košice				12.10.2023	12.10.2023
	Faktúra	8336296462	služba		s DPH		SOŠ Medzev	09.10.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava				12.10.2023	12.10.2023
	Faktúra	5570045917	školenie	70,00	s DPH	ponuka		09.10.2023	IVES, Čs.armády 20, 041 18 Košice				12.10.2023	12.10.2023
	Faktúra	8336295843	služba	49,07	s DPH		1010148600	09.10.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava				12.10.2023	12.10.2023
	Faktúra	2023100	služba	139,81	s DPH	osobne		09.10.2023	TKTD s.r.o., PČ				12.10.2023	12.10.2023
	Faktúra	0162962209	služba	29,63	s DPH		16/1325/0003/126911/	09.10.2023	ANTIK telecom s.r.o.				12.10.2023	12.10.2023
	Faktúra	1716230266	služba	840,62	s DPH	telef.		09.10.2023	VEOLIA Energia Komfort Košice a.s.				12.10.2023	12.10.2023
	Faktúra	2500836750	služba	61,07	s DPH		30 000065140PO2013	09.10.2023	Vsl.vodárenská spoloč.Košice				12.10.2023	12.10.2023
	Faktúra	2301205	služba	259,30	s DPH		202001002	06.10.2023	Alfasat s.r.o.				12.10.2023	12.10.2023

<< | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 621-640/6919