Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci "SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou" Bernadett Sebestyén - hospodárka Eva Barkasová - zamestnanec pre VO Eva Barkászová - admin. pracovník Helena Kissová Helena Kissová Helena Kissová v.z. Helena Kissová - hopsodárka Helena Kissová - hopsodárka v.z. Helena Kissová - hospodárka Helena Kissová v.z Ing. Agnesa Martinská - vedúca projektu ERAZMUS + Ing. Izabela Bérešová - koordinátor projektu Ing. Jolana Špišáková - Hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl.MOV Ing. Jolana Špišáková - hlavný majster Ing. Jolana Špišáková - zást. RŠ Ing. Jolana Špišáková, Hl.MOV Ing. Jolana Špišáková, hl MOV Ing. Jolana Špišáková, hl.MOV Ing. Jolana Špišáková- zást. Riaditeľa Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Mariana Kurejová - adm.pracovníčka Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Rudolf Flegner Ing. Rudolf Flegner - učiteľ Ing. Rudolf Flegner - vedúci PČ Ing. Rudolf Flegner, vedúci PČ Ing. Štefan Scziranka- riaditeľ Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ Ing. Štefan Szciranka riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ školy Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ školy Košický samosprávny kraj Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Kupujúci: SOŠ Moldava MVSR,Obv.úrad Košice Mgr. Lýdia Bužická - učiteľka SOŠ Michal Kiš - koordinátor autoškoly Nájomca: SOŠ Moldava n/B. Objednávateľ SOŠ Moldava n/B PaedDr. Gabriel Majoroš - učiteľ TV PaedDr. Gabriel Majoroš, učiteľ TV PaedDr. István Stefán PaedDr. István Stefán - riaditeľ PaedDr. István Stefán- RŠ Prenajímateľ: SOŠ Moldava RNDr. Mosorjaková - zást.riaditeľa RNDr. Mosorjaková V.z. RNDr. Mosorjaková v.z. RNDr. Silvia Mosorjaková, zást. RŠ SOŠ - Dr. Liszkai SOŠ - Kissová v.z. SOŠ - Mgr. Deáková SOŠ - Mgr. Majoroš SOŠ - Mgr.Deáková SOŠ - PaedDr. István Stefán SOŠ - RNDr.Mosorjaková SOŠ - Szakközépiskola SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, SOŠ - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, Moldava n/B SOŠ - Szakközépiskola, Moldava nad Bodvou SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - vypožičiavateľ SOŠ Liszkai SOŠ Moldava n/B SOŠ Moldava n/B. SOŠ Moldava n/B. -Kiš M. SOŠ RNDr. Mosorjaková SOŠ RNDr.Mosorjaková SOŠ vz. Deáková SOŠ- Mosorjaková v.z. SOŠ- Szakközépiskola SOŠ- Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava SOŠ- býv. riaditeľ SOŠ-prenajímateľ Silvia Takácsová - MOV Stredná odborná škola - Szakkozépiskola Stredná odborná škola agrotechnická Stredná odborná škola – Szakközépiskola Užívateľ SOŠ Moldava n/B. Zákazník SOŠ Moldava n/B obdarovaný: SOŠ Moldava Štefan Szciranka- riaditeľ 48119393	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2023115	služba	177,00	s DPH		02/2023	12.01.2024	ZŠ ČSA15 Moldava n/B				20.02.2024	20.02.2024
	Faktúra	2023101120	služba	267,89	s DPH		1/2023	12.01.2024	GTO PRO s.r.o				20.02.2024	20.02.2024
	Faktúra	2023101121	služba	959,62	s DPH		1/2023	12.01.2024	GTO PRO s.r.o				20.02.2024	20.02.2024
	Faktúra	8341649306	služba	21,83	s DPH		SOŠ Medzev	10.01.2024	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava				15.01.2024	15.01.2024
	Faktúra	8341648602	služba	46,07	s DPH		1010148600	10.01.2024	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava				15.01.2024	15.01.2024
	Objednávka	Obj 1/2024	Čistiace prostriedky	3 209,16	s DPH			09.01.2024	DANEX - Daniel Štefan	Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ	Ing. Štefan Szciranka	riaditeľ		09.01.2024
	Faktúra	2471900033	služba	10 337,40	s DPH		DKT/ZoS/18/2012	08.01.2024	VEOLIA Energia Komfort Košice a.s.				15.01.2024	15.01.2024
	Faktúra	2500888931	služba	292,88	s DPH		30 00006514PO2013	08.01.2024	Vsl.vodárenská spoloč.Košice				15.01.2024	15.01.2024
	Faktúra	0162962209	služba	29,63	s DPH		16/1325/0003	08.01.2024	ANTIK telecom s.r.o.				11.01.2024	11.01.2024
	Faktúra	2023214	služba	130,00	s DPH		B.č.	05.01.2024	Róbert Fazekaš Robin				15.01.2024	15.01.2024
	Faktúra	3082003933	služba	369,10	s DPH		0543240/00	04.01.2024	SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ				09.01.2024	09.01.2024
	Faktúra	70931638	služba	75,36	s DPH		VK/09/02/062	03.01.2024	KOMENSKY VIRAL, s.r.o.				15.01.2024	15.01.2024
	Faktúra	2500887998	služba	44,17	s DPH		30 000065140PO2013	02.01.2024	Vsl.vodárenská spoloč.Košice				09.01.2024	09.01.2024
	Faktúra	0182295758	služba	76,48	s DPH		A3977963001//A7765444	02.01.2024	ORANGE, a.s. BLAVA HLČ				09.01.2024	03.04.2024
	Faktúra	202312	služba	947,00	s DPH		B.č.	02.01.2024	Novák Jozef				04.01.2024	04.01.2024
	Faktúra	0182295758	služba	77,06	s DPH		A3977963001/ A7765444	30.10.2023	ORANGE, a.s. BLAVA HLČ				03.11.2023	03.11.2023
	Faktúra	2500855482	služba	672,99	s DPH		30 000065140PO2013	25.10.2023	Vsl.vodárenská spoloč.Košice				26.10.2023	26.10.2023
	Faktúra	2500855482	služba	29,23	s DPH		30 000065140PO2013	25.10.2023	Vsl.vodárenská spoloč.Košice				26.10.2023	26.10.2023
	Faktúra	23041	služba	1 046,02	s DPH	telef.20.10.		25.10.2023	ROLUX Ing.Szilvasszy				27.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	2023105	materiál	297,00	s DPH	telef. z		23.10.2023	Anton Tichý				24.10.2023	24.10.2023

<< | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 601-620/6919