Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci "SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou" Bernadett Sebestyén - hospodárka Eva Barkasová - zamestnanec pre VO Eva Barkászová - admin. pracovník Helena Kissová Helena Kissová Helena Kissová v.z. Helena Kissová - hopsodárka Helena Kissová - hopsodárka v.z. Helena Kissová - hospodárka Helena Kissová v.z Ing. Agnesa Martinská - vedúca projektu ERAZMUS + Ing. Izabela Bérešová - koordinátor projektu Ing. Jolana Špišáková - Hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl.MOV Ing. Jolana Špišáková - hlavný majster Ing. Jolana Špišáková - zást. RŠ Ing. Jolana Špišáková, Hl.MOV Ing. Jolana Špišáková, hl MOV Ing. Jolana Špišáková, hl.MOV Ing. Jolana Špišáková- zást. Riaditeľa Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Mariana Kurejová - adm.pracovníčka Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Rudolf Flegner Ing. Rudolf Flegner - učiteľ Ing. Rudolf Flegner - vedúci PČ Ing. Rudolf Flegner, vedúci PČ Ing. Štefan Scziranka- riaditeľ Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ Ing. Štefan Szciranka riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ školy Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ školy Košický samosprávny kraj Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Kupujúci: SOŠ Moldava MVSR,Obv.úrad Košice Mgr. Lýdia Bužická - učiteľka SOŠ Michal Kiš - koordinátor autoškoly Nájomca: SOŠ Moldava n/B. Objednávateľ SOŠ Moldava n/B PaedDr. Gabriel Majoroš - učiteľ TV PaedDr. Gabriel Majoroš, učiteľ TV PaedDr. István Stefán PaedDr. István Stefán - riaditeľ PaedDr. István Stefán- RŠ Prenajímateľ: SOŠ Moldava RNDr. Mosorjaková - zást.riaditeľa RNDr. Mosorjaková V.z. RNDr. Mosorjaková v.z. RNDr. Silvia Mosorjaková, zást. RŠ SOŠ - Dr. Liszkai SOŠ - Kissová v.z. SOŠ - Mgr. Deáková SOŠ - Mgr. Majoroš SOŠ - Mgr.Deáková SOŠ - PaedDr. István Stefán SOŠ - RNDr.Mosorjaková SOŠ - Szakközépiskola SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, SOŠ - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, Moldava n/B SOŠ - Szakközépiskola, Moldava nad Bodvou SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - vypožičiavateľ SOŠ Liszkai SOŠ Moldava n/B SOŠ Moldava n/B. SOŠ Moldava n/B. -Kiš M. SOŠ RNDr. Mosorjaková SOŠ RNDr.Mosorjaková SOŠ vz. Deáková SOŠ- Mosorjaková v.z. SOŠ- Szakközépiskola SOŠ- Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava SOŠ- býv. riaditeľ SOŠ-prenajímateľ Silvia Takácsová - MOV Stredná odborná škola - Szakkozépiskola Stredná odborná škola agrotechnická Stredná odborná škola – Szakközépiskola Užívateľ SOŠ Moldava n/B. Zákazník SOŠ Moldava n/B obdarovaný: SOŠ Moldava Štefan Szciranka- riaditeľ 48119393	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20237	služba	1 448,00	s DPH		B.č.	01.08.2023	Novák Jozef				02.08.2023	02.08.2023
	Faktúra	2500796249	služba	852,46	s DPH		30 000065140PO2013	01.08.2023	Vsl.vodárenská spoloč.Košice				08.08.2023	08.08.2023
	Faktúra	2307031	služba	4 453,20	s DPH	24/2023 z 07.07.2023 € 217 2307031 obj. č. 24/2023		01.08.2023	MIRADO TRADE KOŠICE s.r.o.				08.08.2023	08.08.2023
	Faktúra	0182295758	služba	88,12	s DPH		A3977963 0001 / A7765444	01.08.2023	ORANGE, a.s. BLAVA HLČ				08.08.2023	08.08.2023
	Faktúra	2290086230	služba	736,85	s DPH		5100881430C	19.07.2023	VSL.ENERGETIKA , a.s.				20.07.2023	20.07.2023
	Faktúra	2290099882	služba	243,90	s DPH		5100881430C	19.07.2023	VSL.ENERGETIKA , a.s.				20.07.2023	20.07.2023
	Faktúra	2300197189	služba	796,07	s DPH		5100881430C	19.07.2023	VSL.ENERGETIKA , a.s.				20.07.2023	20.07.2023
	Faktúra	2290099882	služba	243,90	s DPH		5100881430C	19.07.2023	VSL.ENERGETIKA , a.s.				20.07.2023	20.07.2023
	Faktúra	3081910463	služba	205,85	s DPH		0543240/00	18.07.2023	SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ				19.07.2023	19.07.2023
	Faktúra	2311216	služba	7,20	s DPH	049/2022 z 13.6.2023		17.07.2023	Prvá zváračská, a.s. PČ				18.07.2023	18.07.2023
	Faktúra	7289250	služba	40,16	s DPH		7289250	17.07.2023	UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava				18.07.2023	18.07.2023
	Faktúra	1020230594	služba	59,40	s DPH		BB 003/020/2020	17.07.2023	INFOCAR a.s. HLČ				18.07.2023	18.07.2023
	Faktúra	202310066	tovar	68,90	s DPH	tel.01.06.2023		12.07.2023	RAABE Dr.Josef Raabe				13.07.2023	13.07.2023
	Faktúra	8330967121	služba	8,40	s DPH		SOŠ Medzev	12.07.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava				13.07.2023	13.07.2023
	Faktúra	8330974591	služba	21,83	s DPH		SOŠ Medzev	12.07.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava				13.07.2023	13.07.2023
	Faktúra	8330974293	služba	40,31	s DPH		1010148600	12.07.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava				13.07.2023	13.07.2023
	Faktúra	2500779127	služba	39,53	s DPH		30 000065140PO2013	12.07.2023	Vsl.vodárenská spoloč.Košice				13.07.2023	13.07.2023
	Faktúra	2500779127	služba	39,53	s DPH		30 000065140PO2013	12.07.2023	Vsl.vodárenská spoloč.Košice				13.07.2023	13.07.2023
	Faktúra	2500778470	služba	311,02	s DPH		30 000065140 PO2013	07.07.2023	Vsl.vodárenská spoloč.Košice				13.07.2023	13.07.2023
	Faktúra	2023064	služba	128,00	s DPH		05/2020	07.07.2023	ZŠ ČSA15 Moldava n/B				09.08.2023	09.08.2023

<< | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 701-720/6919